化妆品产业链分析报告( 30 页)

化妆品产业链分析报告( 30 页)


目录

产业综述:行业整体景气度高,品牌端价值相对突出..... 6

行业景气度仍处高位,产业链投资机会逐步细化 ............. 6

化妆品产业链概览:生产端—品牌端—渠道经销/代理—终端渠道 ..... 6

产业链价值分布:品牌端价值相对最高,盈利水平也较为突出 .......... 7

研发生产:树立规模优势及技术壁垒是核心............. 8

产业趋势:本土企业实力不断夯实,职能角色逐步转变 ........... 8

原料生产供应:国际巨头为主,本土企业在特定领域打造差异化优势 ........ 9

代工厂商:国际代工厂占据半壁江山,本土代工厂逐渐规模化 ........ 10

品牌方自有工厂:自建产能,为高标准生产研发奠定基础 .......11

品牌端:本土品牌深耕大众领域,蓄力实现弯道超车..... 13

产业趋势:国际品牌把持高端,本土品牌占据大众领域 ......... 14

国际品牌:通过电商下沉,扩张趋势日益明显 ...... 15

本土品牌:美妆理念及营销方式更迭,新锐及转型传统品牌表现突出 ...... 17

公司梳理:上海家化、珀莱雅和丸美各具特色 ...... 18

渠道端:线上化已是大势所趋,新业态层出不穷............ 20

传统渠道及趋势:国际品牌以百货专柜为主,本土主要发力CS 渠道 ...... 20

线上渠道及趋势:大平台流量增益效果提升,加速布局新型内容平台 ...... 23

公司梳理:线下关注莎莎国际及中国国旅,线上关注壹网壹创等 ............. 25

总结:产业链资本化加速,各环节投资机会显现.......... 27


图表目录

图 1:化妆品零售额当月值及同比增速(%)........ 6

图2:我国化妆品行业历年零售额(百万元)及增速/% .......... 6

图3:化妆品产业链一览............. 6

图4:化妆品产业链价值分布概览....... 7

图5:化妆品新品开发环节......... 8

图6:护肤品研发过程....... 8

图7:化妆品产品开发过程以及研发人员角色的变化...... 9

图8:2019 年H1 公司各项业务的占比/%........... 10

图9:公司各项业务营收增速/% ........ 10

图10:公司近年营收(亿元)及营收增速/% ...... 11

图11:2018 年公司客户结构............ 11

图12:珀莱雅湖州工厂设备..... 12

图13:丸美5C 中心........ 12

图14:美妆市场按照价位与目标消费群细分....... 13

图15:高端/大众护肤品增速(%)............ 14

图16:高端/大众彩妆增速(%) ...... 14

图17:高端和大众护肤品历年增速/% ........ 17

图18:高端和大众彩妆历年增速/%............ 17

图19:618 本土美妆新锐品牌高速成长........ 17

图20:618 个别本土美妆新锐品牌增速/%............. 17

图21:上海家化、珀莱雅和丸美营收对比(亿元)......... 18

图22:上海家化、珀莱雅和丸美营收增速对比(%)...... 18

图23:珀莱雅和丸美经销占比/% ...... 20

图24:我国日用化妆品主要渠道占比变化(%) ......... 20

图25:国际品牌中国地区渠道占比(2017 年)........... 21

图26:本土品牌的渠道占比(2018 年) ............ 21

图27:国内大日化市场CS 渠道增长情况........... 22

图28:国际品牌CS 渠道的折扣率............. 22

图29:屈臣氏门店数量、覆盖城市数量及门店数量增速(%)...... 22

图30:屈臣氏门店数量分布(%)............. 22

图31:数字化升级后的CS 店铺....... 23

图32:门店新零售体系搭建..... 23

图33:淘宝直播带货规模......... 24

图34:社交电商新渠道布局方式与传统较为不同......... 24

图35:品牌代运营商职能介绍.......... 25

图36:代运营服务行业比例..... 25

图37:莎莎国际过去十年营收情况............ 25

图38:莎莎国际毛利率和净利率(%)...... 25

图39:韩国免税店品类构成及仁川机场品类构成(2016 年) ........... 26

图40:国内免税运营商竞争格局......... 26

图41:公司运营品牌19 年双十一预售排名前列.......... 26

图42:公司与同行品牌数量对比....... 26

表1:本土美妆企业研发高管背景情况......... 8

表2:国际知名的化妆品代工企业..... 10

表3:2018 年高端市场美妆品牌CR10 排名....... 14

表4:国内护肤品品牌市占率/% ........ 15

表5:海外化妆品龙头公司最新业绩表现情况..... 16

表6:历年天猫双十一护肤品销售额排行榜单..... 16

表7:转型本土品牌推出的新品类..... 18

表8:三大公司旗下品牌详情介绍..... 19

表9:我国目前化妆品线下渠道概述........... 21

表10:我国目前化妆品线上渠道概述......... 23

表11:化妆品产业链公司资本市场动态..... 27

表12:珀莱雅盈利预测数据..... 28

表13:丸美盈利预测数据......... 28

表14:上海家化盈利预测数据.......... 29

表15:华熙生物盈利预测......... 29

表17:壹网壹创盈利预测数据.......... 29


[报告关键词]:   化妆品    产业链  

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