消费行业2023 年展望( 54 页)

    2022-12-14

消费行业2023 年展望( 54 页)


目录

消费行业2023 年展望:波动中逐渐恢复,曲折中坚定前行 ..... 5

一、所处行业具有较大的弹性.... 8

二、较强的迎合消费分级的能力 ..... 10

三、健康的渠道库存水平 ...... 14

四、强大的基本面与稳健的业绩 ..... 17

重点消费行业2023 展望 ....... 23

运动服饰行业:渠道库存水平决定反弹力度 ..... 23

啤酒行业:重启高端化之路,提价依然是主旋律 ..... 27

乳制品行业:短期弹性不大,但长期增长确定性高 ..... 31

奶粉行业:短期有望触底反弹,长期估值难有反转 ..... 34

白酒行业:需求显著放缓,控量保价是短期大方向 ..... 37

化妆品行业:短期防御性强,长期受益消费趋势 ..... 40

餐饮行业:在疫情中,管理能力与运营效率是关键 ..... 43

调味品行业:面临需求疲软与原材料价格的双重压力 ..... 46

软饮料与方便面:收入缺乏弹性,原材料压力减小 ..... 49

消费行业覆盖公司 ...... 52

行业首推 ..... 53

图表目录

图表 1: 中国消费者信心指数 ....... 5

图表 2: 中国总体社会零售总额增速 ....... 5

图表 3:消费子行业2023 年展望及建议关注标的 .... 7

图表 4:受疫情影响程度不同的消费品板块及其作用场景与条件 ...... 8

图表 5:中国消费者最希望在疫情后大规模消费的项目 ...... 9

图表 6:主要消费品子行业于2018 与2019 年(疫情开始前)的零售收入同比增长 ..... 9

图表 7:不同快消品品类不同价格带的产品短期的销售增长 .... 10

图表 8:各线城市快消品销售额、销售量和单价增长,2020-2021 年 ..... 12

图表 9:国内外快消品牌销售额、销售量和单价增长,2019-2021 年 ..... 12

图表 10:传统批发模式的风险分析 ...... 14

图表 11:伊利蒙牛3Q22 各品类收入表现 ....... 15

图表 12:李宁2017-1H22 年库存水平及库存周转月数 ..... 16

图表 13:李宁渠道库存结构,2018-1H22 ....... 16

图表 14: 李宁、安踏、Fila 百度指数 .... 17

图表 15:李宁在运动服饰行业市场份额,2018-2021 .... 18

图表 16:李宁零售收入增长 ...... 18

图表 17:华润啤酒产品矩阵 ...... 18

图表 18: 中国消费品行业主要原材料2021 年下半年价格变动 .... 19

图表 19: 中国消费品行业主要原材料2022 年初至今价格变动 .... 19

图表 20:消费行业估值表 ...... 21

图表 21:主要运动服饰品牌1Q21-3Q22 零售流水表现 ..... 23

图表 22:各品牌渠道库销比 ...... 24

图表 23:李宁2017-1H22 年库存水平及库存周转月数 ..... 24

图表 24:李宁渠道库存结构,2018-1H22 ....... 24

图表 25: 各国运动服饰行业总体市场销售额2015-2021 复合增长率 ....... 25

图表 26: 不同国家或地区运动服饰人均消费对比,2021 ...... 25

图表 27:啤酒行业销量表现,1H22 vs 3Q22 ...... 27

图表 28: 啤酒行业吨价表现,1H22 vs 3Q22 ...... 27

图表 29:大麦价格走势 ..... 28

图表 30: 小麦价格走势 ....... 28

图表 31: 中国长江铝价格走势 ....... 28

图表 32: 中国玻璃价格指数 ....... 28

图表 33:各啤酒企业2021 年至今涨价情况汇总 .... 29

图表 34: 中国原奶价格走势 ....... 31

图表 35: 新西兰恒天然全脂大包粉价格走势 ....... 31

图表 36: 中国乳制品行业主要品类的2019-2021 年销售额平均增速 ....... 32

图表 37: 各国人均奶类产品销量比较,2021 ...... 32

图表 38:各国家/地区人均乳制品销量比较,2021 ....... 32

图表 39: 各国家/地区人均牛奶销量比较,2021 ..... 32

图表 40:中国奶粉行业集中度变化(前三名市场份额) ...... 34

图表 41:不同国家奶粉行业集中度比较,2021 .... 34

图表 42: 中国出生率 ....... 35

图表 43: 中国婴幼儿配方奶粉市场规模与增速 ....... 35

图表 44: 中国婴幼儿奶粉零售额按价格带分类 ....... 35

图表 45: 奶粉行业国产品牌与进口品牌零售额占比 ....... 35

图表 46: 主要白酒企业各季度收入同比增长 ....... 37

图表 47: 主要白酒企业各季度归母净利润同比增长 ....... 37

图表 48: 飞天茅台出厂价、一批价和零售价 ....... 37

图表 49: 普五出厂价、一批价和零售价 ....... 37

图表 50:主要白酒企业合同负债同比变化,1H22 与3Q22 ...... 38

图表 51:中国主要化妆品品牌收入同比增速 ..... 40

图表 52: 珀莱雅、薇诺娜、夸迪、米蓓尔双十一天猫淘宝销售额 ....... 40

图表 53: 中国大众彩妆行业市场份额:国际品牌与中国品牌 ....... 41

图表 54: 中国大众护肤品行业市场份额:国际品牌与中国品牌 ....... 41

图表 55:中国功能性护肤品品牌与整体脸部护肤市场增速对比 ...... 42

图表 56: 中国餐饮行业收入规模 ....... 43

图表 57: 中国餐饮行业收入同比变化 ....... 43

图表 58:连锁餐饮品牌1H21-1H22 净开店数 ..... 44

图表 59: 主要餐饮企业2021-2022 年上下半年收入同比变化情况 ....... 44

图表 60: 主要餐饮企业2021-2022 年上下半年店铺经营利润率 ....... 44

图表 61:连锁餐饮与非连锁餐饮的收入增速 ..... 45

图表 62:连锁餐饮收入占比 ..... 45

图表 63: 主要中国调味品行业玩家2021 年下半年股价表现 .... 46

图表 64: 主要中国调味品行业玩家2022 年至今股价表现 .... 46

图表 65:主要调味品公司3Q21-3Q22 各季度收入同比变化 ..... 47

图表 66: 大豆价格 ....... 47

图表 67: 糖价格 ....... 47

图表 68:主要调味品公司3Q21-3Q22 毛利率同比变化 ..... 48

图表 69: 各企业软饮料品类销售同比变化,2H20-1H22 ...... 49

图表 70: 各企业方便面销售同比变化,2H20-1H22 .... 49

图表 71: 棕榈油价格走势 ....... 50

图表 72: PET 价格走势 ..... 50

图表 73: 各企业软饮料品类毛利率同比变化,1H21-1H22 表现 ....... 50

图表 74: 各企业方便面毛利率同比变化,1H21-1H22 表现 ....... 50

图表 75: 中国健康饮料及软饮料同比增速趋势 ....... 51

图表 76: 中国健康饮料销售额规模及预测 ....... 51


[报告关键词]:   消费  
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