芒果超媒平台内容模式分析( 24 页)

    2021-06-22

芒果超媒平台内容模式分析( 24 页)


容目录

引言:平台内容篇 .......... 6

平台端:长视频或迎结构性变化 ...... 6

国内:“3+2”格局已形成,长视频会员有望迎新一轮涨价周期....... 6

海外:迪士尼市值超奈飞,Disney+战略将验证芒果模式的有效性 ........ 9

中视频:兵家必争之地,芒果TV 借“大芒计划”短剧微综已入局 ......... 11

内容端:平台之本,稳扎稳打 ....... 13

芒果TV 综艺维持龙头碾压优势,努力提升剧集市场份额 ............ 13

行业底部期抄底影视剧,季风剧场有望打造行业标杆 ......... 14

盈利预测 ............ 19

公司主业经营情况 ..... 19

业绩预测 ............ 20


风险提示 ..... 23

附表:财务预测与估值 .......... 24

图表目录

图1:芒果超媒业务逻辑示意图....... 6

图2:长视频行业整体月活用户规模趋势 ......... 7

图3:长视频行业用户渗透率变化 ............ 7

图4:长视频领域各平台MAU(百万) ............ 7

图5:长视频领域各平台月均使用时长(分钟) ....... 7

图6:爱奇艺内容成本占比及变化趋势 ............. 7

图7:爱奇艺付费会员及付费率变化 ........ 7

图8:芒果TV 付费会员及付费率变化 ...... 8

图9:芒果TV 的ARPPU(单付费用户平均收入)变化 ...... 8

图10:芒果TV、爱奇艺和B 站的广告收入对比........ 9

图11:芒果TV、爱奇艺和B 站的平均单用户广告价值对比 ....... 9

图12:2020 年-2021 年5 月迪士尼、奈飞市值变化对比............. 9

图13:迪士尼收入结构变化 (百万美元) ............. 10

图14:Disney+ 订阅会员数变化 ............ 10

图15:奈飞付费会员数变化 .......... 11

图16:奈飞内容库摊销和自由现金流变化 ...... 11

图17:芒果“大芒计划”中视频微综《她有情绪又怎样》 .......... 12

图18:芒果“大芒计划”中视频短剧《我的哈士奇男友》 .......... 12

图19:2011-2020 年电视剧发行许可情况(部) ..... 14

图20:2013-2020 电视剧备案数情况(部) ............ 14

图21:2019H1-2020H1 不同平台剧集参透比例........ 15

图22:2020H1 各大视频平台独播剧/自制剧分布情况 ..... 15

图23:芒果超媒营业收入变化 ...... 19

图24:芒果TV 互联网视频业务分业务增长情况 ..... 19

图25:新媒体互动娱乐内容制作业务收入及增长情况 ..... 20

图26:媒体零售业务收入及增长情况 ............. 20

表1:芒果TV 单用户会员和广告相关数据指标 ....... 。

表2:爱奇艺单用户会员和广告相关数据指标 ......... 。

表3:2020 年Q1 网络剧、电视剧播放量排行榜(截至2020 年3 月21 日) 

表4:2020 年Q1 网综、电视综艺播放量排行榜(截至2020 年3 月21 日) 

表5:2020 年芒果TV 自制综艺和版权综艺预计上线时间表 ..... 。

表6:2020 年芒果TV 预计播出的网剧和台网剧整理 ....... 。

表7:“十人千万”上榜创作者基本情况梳理 ............. 。

表8:快乐阳光互联网视频业务拆分及预测 ............. 。

表9:互联网视频业务可比公司PS 估值表 ...... 。

表10:快乐阳光运营商业务拆分及预测 ......... 。

表11:可比公司新媒股份估值表 ............ 。

表12:快乐阳光内容运营业务拆分及预测 ...... 。

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表13:四家内容公司合计收入和净利润预测 ........... 。

表14:内容制作公司可比估值表 ............ 。

表15:芒果超媒媒体零售业务收入及利润估算(按照悲观预期) .... 。

表16:媒体零售业务可比公司净利率水平 ...... 。

表17:媒体零售业务盈利预测情景分析 ......... 。

表18:媒体零售业务A 股可比公司(直播带货/媒介营销)估值表 .. 。

表19:芒果超媒估值情景分析及目标市值估算 ....... 。

表20:芒果超媒业务拆分(按照公司划分的业务口径) .......... 。

表21:芒果超媒19-21 年盈利预测 ........ 


[报告关键词]:   芒果    视频  
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