新东方发展在线教育分析报告( 44 页)

    2017-07-21

新东方发展在线教育分析报告( 44 页)



目录

1.内容品牌优势显著,打造全学段在线教育平台 ........ 8

背靠新东方集团在线教育的领先者 ......... 8

深耕在线教育,实现全学段布局 ........ 9

新东方在线:全学段智能化学习平台 .........11

酷学网:高速成长的教育直播平台 ............ 13

酷学多纳:学前教育第一品牌IP........... 14

东方优播:深耕K12 新型直播课程 ........... 16

新东方教育云:全链条覆盖的品牌 ............ 17

通过外延拓张,加快教育领域布局 ............ 18

2.“品牌+师资+教研+技术”打造四大核心优势 ........... 18

加深K12 产业布局,建立多维多屏场景的在线教育生态系统 ............ 18

“品牌+师资+教研+技术”打造四大核心优势......... 19

财务表现良好,盈利能力稳步提升 ............ 20

3.在线教育高速增长,K12 潜力无限 ........... 22

在线教育规模、用户数目逐年上升 ............ 22

K12:市场规模潜力无限,并购渐成行业趋势 ........ 23

考研、出国及四六级:新东方具备领先地位 ........... 27

在线早教市场仍属蓝海市场 ......... 28

中小学在线教育和职业在线教育将会成为市场主体 ......... 29

BAT 三足鼎立,巨头抢滩线上教育领域......... 30

4.海外在线教育市场简析:从 Megastudy 和 K12 看韩国、美国在线教育 ............ 31

韩国在线教育巨头Megastudy 遭遇政策寒冬......... 31

美国老牌在线教育公司K12:混合在线教育新模式 ......... 33

附表一:部分在线教育行业领先企业简析 ......... 36

好未来:多元化发展,个性化学习体系 ......... 36

沪江网:从“小语种”教学延伸,全面布局在线教育........... 37

小站教育:三个“一亿元计划”,打造留学生态系统........... 38

附表二:新东方、好未来部分投资版图一览 .......... 39

附表三:跨市场教育行业公司财务指标及估值一览 ........ 41

附表:财务预测与估值 ........... 44

图表目录

图1:公司发展史示意图 .......... 8

图2:公司组织架构示意图 ........... 9

图3:公司业务布局 ........... 10

图4:2017 年第一季度B2C 业务收入构成 ........... 10

图5:公司的累计营运数据 ......... 10

图6:2017 年第一季度收入构成 ......... 10

图7:2014-2015 年学生分课程付费人次(万人) ......... 11

图8:2014-2015 年新东方网在线付费学生人次(万人) ............ 11

图9:新东方在线官网截图 ......... 12

图10:新东方在线App 界面截图 ............ 12

图11:新东方在线的商业模式 ........ 12

图12:新东方2015 年至2016 年在线产品数量(个) ........... 13

图13:新东方2016 年Q1 及2017 年Q1 在线产品数量(个) ........... 13

图14:2014 年至2017Q1 新东方在线教师人数(人)........... 13

图15:2017 年Q1 新东方在线教师布局........... 13

图16:酷学网官网页面截图 ............ 14

图17:酷学网直播App 页面截图 ............ 14

图18:酷学网15-16 年度、16-17 一季度注册用户数(万人) ............ 14

图19:酷学网15-16 年、16-17 一季度会员数(万人) ......... 14

图20:酷学多纳内容产品矩阵 ........ 15

图21:酷学多纳原创动物形象 ........ 15

图22:酷学多纳商业模式示意图 ......... 15

图23:酷学多纳App 下载量(万次) ......... 16

图24:酷学多纳App 用户数(万人) ......... 16

图25:2015 各省份基础教育师资数量差距(万人) .......... 17

图26:2015 各省份基础教育学校数量差距(所) ......... 17

图27:2015 省份间的教育经费差距巨大(万元) ......... 17

图28:公司合营及联营业务示意图 .......... 18

图29:公司是我国最大的在线教育平台 ............ 19

图30:公司拥有更广更扎实的业务布局 ............ 19

图31:多维多屏场景的在线教育生态系统 ........ 19

图32:深耕教育行业十余年,积累优质品牌资产 ........... 20

图33:教师队伍突破2000 人次 .......... 20

图34:完整的课程体系覆盖全年龄段和六大门类 ........... 20

图35:多媒体技术+适应性学习技术研发双核心........ 20

图36:2015 至2016 注册用户数与付费用户数(万人) ........ 21

图37:2016Q1、2017Q1 注册用户数与付费用户数(万人) ......... 21

图38:公司历年营业收入及同比增速(万元,%) ............ 21

图39:公司历年净利润及同比增速(万元,%) ........... 21

图40:公司历年各类产品收入(万元) ............ 22

图41:公司历年各类产品收入占总收入百分比(%) ........ 22

图42:公司历年毛利率、净利率和总费用率变化(%) ......... 22

图43:公司历年三项费用率变化(%) ............ 22

图44:2012-2019 年中国在线教育市场规模(亿元,%) .......... 23

图45:2012-2019 年中国在线教育用户规模(亿元,%) .......... 23

图46:2015-2017 年中国K12 互联网教育市场规模预测(亿元,%)......... 24

图47:2014Q1-2015Q1 中国K12 活跃用户规模(万人,%) ............ 24

图48:2011-2015 中国K12 市场融资情况(万元,笔)........ 25

图49:2011-2015 年中国K12 市场融资轮次分布(%) ........ 25

图50:2011-2016 新东方与好未来净收入对比(百万美元) ........... 26

图51:2011-2016 新东方与好未来净利润对比(百万美元) ........... 26

图52:新东方、好未来投资时间对比(起) ......... 27

图53:新东方、好未来投资轮次对比(%) ......... 27

图54:2001-2016 年全国高校毕业生人数及同比增速(万人,%) ......... 28

图55:2001-2016 年考研报名人数及同比增速(万人,%) ........... 28

图56:2006-2016 年出国留学人数及同比增速(万人,%) ........... 28

图57:2015 年有出国意向学生的学段分布 ........... 28

图58:中国主要的在线教育平台示意图 ............ 29

图59:2014 年-2016 年5 月早教融资项目阶段(%) ............ 29

图60:近十年中国新生儿数量及人口出生率(万、%)......... 29

图61:2010 年以来全国0-14 岁人口数量(万) ........... 29

图62:2014-2019 年中国在线教育细分市场结构........... 30

图63:2014-2019 年中国在线教育用户结构(万人)........ 30

图64:百度加大教育领域投资 ........ 30

图65:腾讯深入线上教育资源布局 .......... 31

图66:2015 年中国各省985 高校录取率(%)........ 32

图67:Megastudy 网站主页示意图 ........ 33

图68:上市至今Megastudy 股价变化(韩元) ............ 33

图69:2010-2016 年Megastudy 营业收入(千韩元) .......... 33

图70:2010-2016 年Megastudy 净利润(千韩元) ......... 33

图71:2012-2015 年Megastudy 市盈率(倍,%) ......... 33

图72:2010-2016 年Megastudy 盈利能力(%) ........ 33

图73:K12 网站主页示意图............ 34

图74:上市至今K12 股价变化(美元)........... 34

图75:2006-2016 年K12 营业收入(千美元)......... 36

图76:2006-2016 年K12 净利润(千美元)........ 36

图77:2006-2016 年K12 市盈率(倍,%) ........ 36

图78:2006-2016 年K12 毛利率、净利率、营业利润率(%) ........... 36

图79:学而思网校截图 .......... 37

图80:沪江网校截图 ......... 38

图81:小站教育截图 ......... 39

表1:2016 年底公司全部大股东持股情况 .......... 9

表2:新东方在线全部课程分类 ........... 11

表3:公司K12 教育业务布局 ......... 16

表4:新东方教育云产品简介 .......... 17

表5:公司合营及联营业务介绍 ........... 18

表6:K12 在线教育市场的四个产品切入点........... 24

表7:部分布局K12 的上市公司 .......... 25

表8:新东方和好未来K12 领域业务比较......... 26

表9:主要K12 在线教育公司对比 ........... 35

表10:美国在线教育的主要参与企业类型 ........ 35

表11:主要在线教育竞争对手分析 .......... 36

表12:新东方部分投资版图一览 ......... 39

表13:好未来部分投资版图一览 ......... 40

表14:新三板教育板块主要公司财务指标及估值(百万元)........... 41

表15:新三板创新层教育板块主要公司财务指标及估值(百万元)......... 42

表16:A 股教育板块主要公司财务指标及估值(百万元) .......... 42

表17:美股中概股教育板块主要公司财务指标及估值(百万元)........ 43

表18:港股教育板块主要公司财务指标及估值(百万元).......... 43


[报告关键词]:   新东方    在线教育  
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